单位与旅行社合作组织旅游-单位旅游报销流程及注意事项

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单位旅游报销流程及注意事项

作为一名辛勤工作的员工，单位组织的旅游无疑是一份令人期待的福利。享受愉快的旅程之余，报销流程却是一门让不少人头疼的技术活。今天，我们就将化身为一名旅游报销界的小编，为您奉上单位旅游报销流程及注意事项的详细攻略，助您报销无忧，享受愉快旅程。

单位组织旅游，报销流程是啥？

1. 获取发票和凭证

旅途中产生的费用，都需要通过发票和凭证来证明。包括住宿发票、交通费凭证（机票、火车票等）、餐饮发票、门票发票以及其他杂费发票等，一定要妥善保管。

2. 填写入账申请单

回来后，需要填写入账申请单。将发票和凭证粘贴或装订在申请单上，详细填写报销费用明细，并附上相关说明。

3. 交由财务审核

将填写的入账申请单交由财务审核。财务人员会对发票和凭证进行核对，确认是否存在通过审核后，财务会开具付款单。

4. 入账报销

财务将付款单交由出纳，出纳按照付款单上的金额将报销费用打入您的银行账户。

出国旅游，报销流程有何不同？

1. 准备材料

除了常规的住宿、交通、餐饮等发票，出国旅游还需要准备护照、签证、机票行程单等相关材料。

2. 填写申报单

填写出国出境申报单，详细填写出国时间、事由、目的地等信息。

3. 财务审核

财务会对护照、签证、机票行程单等材料进行核查，确认是否符合规定。通过审核后，财务会进行报销。

报销金额有上限吗？

1. 国内旅游

根据单位规定，国内旅游报销通常有上限，一般会设定一个额度范围。例如，某单位规定国内旅游报销上限为5000元。

2. 出国旅游

出国旅游报销金额也会有上限，具体上限由单位规定。一般来说，出国旅游报销金额会比国内旅游报销金额更高。

报销过程中，有哪些注意事项？

1. 妥善保管发票和凭证

发票和凭证是报销的凭证，一定要妥善保管。丢失发票或凭证，将会影响报销进度。

2. 填写申请单时注意准确性

填写入账申请单时，一定要注意填写准确。如果出现错误，需要及时更正，避免影响报销。

3. 及时提交报销申请

报销申请需要在规定的时间内提交，以免错过报销时间。

4. 主动与财务沟通

如果在报销过程中遇到可以主动与财务沟通。财务会及时为您解答帮助您解决报销难题。

报销被拒，怎么办？

如果报销申请被拒，首先要了解被拒的原因。常见的原因有：

发票不符合要求

凭证不齐全

超过报销上限

不符合报销规定

了解原因后，可以针对性地解决例如，如果发票不符合要求，可以重新索取发票；如果凭证不齐全，可以补齐凭证；如果超过报销上限，可以与单位协商解决。

大家在单位旅游报销过程中遇到过哪些难题？欢迎在评论区留言分享您的经验和观点，与其他读者交流互动。